info Empenho
Número
11020023/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 6.920,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0019/2019-SDHAS
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 13.241,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 200,000000 | R$ 734,00 |
| 2 | TELA ODORIZADORA, PARA MICTORIO, FABRICADA EM PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,17 | 100,000000 | R$ 317,00 |
| 3 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 50,000000 | R$ 143,00 |
| 4 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 25,000000 | R$ 96,50 |
| 5 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 100,000000 | R$ 378,00 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 180,000000 | R$ 1.573,20 |
| 7 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 50,000000 | R$ 59,00 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 200,000000 | R$ 370,00 |
| 9 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | R$ 53,95 | 10,000000 | R$ 539,50 |
| 10 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 10,000000 | R$ 38,60 |
| 11 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 50,000000 | R$ 231,00 |
| 12 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 5,42 | 50,000000 | R$ 271,00 |
| 13 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 10,000000 | R$ 261,20 |
| 14 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 40,000000 | R$ 529,60 |
| 15 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 100,000000 | R$ 1.379,00 |
| Total | R$ 6.920,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1529
Data: 27/02/2020
Valor: R$ 5.300,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 5101 | Data Emissão: 27/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 5.300,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.300,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200012904303 | Chave Acesso: 23200203562872000131550010000051011238398709 | Chave Verific: 23-2002-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.101-123. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,67 | R$ 734,00 |
| 002 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 25.0000 | R$ 3,86 | R$ 96,50 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 40.0000 | R$ 13,24 | R$ 529,60 |
| 004 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 180.0000 | R$ 8,74 | R$ 1.573,20 |
| 005 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,18 | R$ 59,00 |
| 006 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | FRASCO | 10.0000 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| 007 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 100.0000 | R$ 13,79 | R$ 1.379,00 |
| 008 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 50.0000 | R$ 2,86 | R$ 143,00 |
| 009 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 100.0000 | R$ 3,78 | R$ 378,00 |
| 010 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
Cód. Liquidação: 3569
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 502,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 5127 | Data Emissão: 06/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 502,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 502,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200020621656 | Chave Acesso: 23200403562872000131550010000051271080888352 | Chave Verific: 23-2004-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.127-108. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,62 | R$ 231,00 |
| 002 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | UNIDADE | 50.0000 | R$ 5,42 | R$ 271,00 |
Cód. Liquidação: 3908
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 261,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 5113 | Data Emissão: 17/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 261,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 261,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017430681 | Chave Acesso: 23200303562872000131550010000051131090378943 | Chave Verific: 23-2003-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.113-109. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | UNIDADE | 10.0000 | R$ 26,12 | R$ 261,20 |
Total Geral: R$ 6.064,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 05/05/2020 | 05050002 | R$ 261,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 24/04/2020 | 24040016 | R$ 502,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 08/04/2020 | 08040040 | R$ 5.300,90 | |
| Total | R$ 6.064,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120164 | R$ 856,50 |
| Total | R$ 856,50 | ||
}})
}})
}})
}})
}})