info Empenho
Número
11020023/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 6.920,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0019/2019-SDHAS
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 13.241,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 200,000000 | R$ 734,00 |
| 2 | TELA ODORIZADORA, PARA MICTORIO, FABRICADA EM PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,17 | 100,000000 | R$ 317,00 |
| 3 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 50,000000 | R$ 143,00 |
| 4 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 25,000000 | R$ 96,50 |
| 5 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 100,000000 | R$ 378,00 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 180,000000 | R$ 1.573,20 |
| 7 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 50,000000 | R$ 59,00 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 200,000000 | R$ 370,00 |
| 9 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | R$ 53,95 | 10,000000 | R$ 539,50 |
| 10 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 10,000000 | R$ 38,60 |
| 11 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 50,000000 | R$ 231,00 |
| 12 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 5,42 | 50,000000 | R$ 271,00 |
| 13 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 10,000000 | R$ 261,20 |
| 14 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 40,000000 | R$ 529,60 |
| 15 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 100,000000 | R$ 1.379,00 |
| Total | R$ 6.920,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 27/02/2020 | 5101 | R$ 5.300,90 | |
| 3569 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 06/04/2020 | 5127 | R$ 502,00 | |
| 3908 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 01/04/2020 | 5113 | R$ 261,20 | |
| Total | R$ 6.064,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 05/05/2020 | 05050002 | R$ 261,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 24/04/2020 | 24040016 | R$ 502,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 08/04/2020 | 08040040 | R$ 5.300,90 | |
| Total | R$ 6.064,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120164 | R$ 856,50 |
| Total | R$ 856,50 | ||
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