info Empenho
Número
11020011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2016
Valor
R$ 9.820,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-1
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
03/09/2015 - 03/09/2106
Valor Total
R$ 151.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 2L | R$ 4,91 | 2.000,000000 | R$ 9.820,00 |
| Total | R$ 9.820,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2051
Data: 24/02/2016
Valor: R$ 9.761,08
Descrição / Justificativa:
| Número: 2206 | Data Emissão: 24/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 9.761,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.761,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010419440 | Chave Acesso: 23160216970003000198550010000022061084069808 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 1988.0000 | R$ 4,91 | R$ 9.761,08 |
Cód. Liquidação: 5128
Data: 26/04/2016
Valor: R$ 58,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 2620 | Data Emissão: 26/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 58,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160022903704 | Chave Acesso: 23160416970003000198550010000026201006006028 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 12.0000 | R$ 4,91 | R$ 58,92 |
Total Geral: R$ 9.820,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060156 | R$ 9.761,08 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/05/2016 | 04050035 | R$ 58,92 | |
| Total | R$ 9.820,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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