info Empenho
Número
10100099/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 4.994,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
166/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 179.791,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,29 | 1.518,000000 | R$ 4.994,22 |
| Total | R$ 4.994,22 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 23/11/2018 | 05 | R$ 4.559,94 | |
| Total | R$ 4.559,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/12/2018 | 12120098 | R$ 4.559,94 | |
| Total | R$ 4.559,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110073 | R$ 434,28 |
| Total | R$ 434,28 | ||
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