info Empenho
Número
10100005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2023
Valor
R$ 22.505,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARRINHOS DE MÃO, CARRINHOS COLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
037/2023-SCSP
Data Assinatura
10/10/2023
Vigência
10/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 100.842,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 619,00 | 25,000000 | R$ 15.475,00 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 190,00 | 37,000000 | R$ 7.030,00 |
| Total | R$ 22.505,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16657
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 22.505,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARRINHOS DE MÃO, CARRINHOS COLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG.
| Número: 3441 | Data Emissão: 07/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 22.505,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.505,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230080269997 | Chave Acesso: 23231100387532000123550000000034411000344108 | Chave Verific: 23231100387532000123550000000034411000344108 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 619,00 | R$ 15.475,00 |
| 002 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 37.0000 | R$ 190,00 | R$ 7.030,00 |
Total Geral: R$ 22.505,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARRINHOS DE MÃO, CARRINHOS COLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG. | 28/11/2023 | 28110037 | R$ 22.505,00 | |
| Total | R$ 22.505,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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