info Empenho
Número
10090017/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/09/2015
Valor
R$ 4.830,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRATARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-1
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
03/09/2015 - 03/09/2106
Valor Total
R$ 151.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA 2L | R$ 3,22 | 1.500,000000 | R$ 4.830,00 |
| Total | R$ 4.830,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16675
Data: 28/09/2015
Valor: R$ 3.271,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRATARIA.
| Número: 1179 | Data Emissão: 28/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 3.271,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.271,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053205917 | Chave Acesso: 23150916970003000198550010000011791602092445 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA 2L | UNIDADE | 1016.0000 | R$ 3,22 | R$ 3.271,52 |
Cód. Liquidação: 19189
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 1.558,48
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRATARIA.
| Número: 1476 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.558,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.558,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150060074011 | Chave Acesso: 23151016970003000198550010000014761406600403 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA 2L | UNIDADE | 484.0000 | R$ 3,22 | R$ 1.558,48 |
Total Geral: R$ 4.830,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRATARIA. | 30/12/2015 | 30120095 | R$ 1.558,48 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRATARIA. | 05/11/2015 | 05110176 | R$ 3.271,52 | |
| Total | R$ 4.830,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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