info Empenho
Número
10090016/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/09/2015
Valor
R$ 4.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-1
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
03/09/2015 - 03/09/2106
Valor Total
R$ 151.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 2L | R$ 4,91 | 1.000,000000 | R$ 4.910,00 |
| Total | R$ 4.910,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16679
Data: 28/09/2015
Valor: R$ 4.910,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1181 | Data Emissão: 28/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 4.910,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.910,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053206750 | Chave Acesso: 23150916970003000198550010000011811740002210 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 1000.0000 | R$ 4,91 | R$ 4.910,00 |
Total Geral: R$ 4.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.910,00 |
| Total | R$ 4.910,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/03/2016 | 21030113 | R$ 4.910,00 |
| Total | R$ 4.910,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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