info Empenho
Número
10070021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2018
Valor
R$ 2.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LETRAS DE FACHADA (INOX) PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE035/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2018
Data Publicação
20/03/2018
Valor Estimado
R$ 168.163,40
Valor Total
R$ 134.250,00
assignment Contrato
Número
118/2018-SMS
Data Assinatura
28/05/2018
Vigência
28/05/2018 - 28/05/2019
Valor Total
R$ 94.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE LETRAS DE FACHADA INOX 304 MED 23CM (INSTALADA EM FACHADA) | R$ 115,00 | 20,000000 | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 2.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9300
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 2.300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LETRAS DE FACHADA (INOX) PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 640 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 2.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046876782 | Chave Acesso: 23180819293025000159550010000006401201808019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 2.300,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LETRAS DE FACHADA (INOX) PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 12/04/2019 | 12040299 | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 2.300,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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