info Empenho
Número
10070020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2019
Valor
R$ 4.269,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
177/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 103.740,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML R$ 3,03 300,000000 R$ 909,00
2 ALCOOL ETILICO 70º INPN R$ 4,20 800,000000 R$ 3.360,00
Total R$ 4.269,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10074
Data: 30/07/2019
Valor: R$ 4.269,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 9088 Data Emissão: 29/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 4.269,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 99392330 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.269,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: RN
Nº do Protocolo de Autorização: 324190013979726 Chave Acesso: 24190740764896000108550010000090881518005127 Chave Verific: Série do Selo: 16
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML UNIDADE 300.0000 R$ 3,03 R$ 909,00
002 ALCOOL ETILICO 70º INPN UNIDADE 800.0000 R$ 4,20 R$ 3.360,00
Total Geral: R$ 4.269,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 17/10/2019 17100121   R$ 4.269,00
Total R$ 4.269,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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