info Empenho
Número
10060011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/06/2016
Valor
R$ 42.457,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016012
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 174.337,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 | R$ 0,48 | 5.000,000000 | R$ 2.400,00 |
| 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 15,83 | 1.500,000000 | R$ 23.745,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
| 4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
| 5 | TUBO DE LATEX 204 C/DIMENSÃO INTERNA DE 6,0MM E EXTERNA DE 11,5MM | R$ 4,44 | 95,000000 | R$ 421,80 |
| 6 | MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM 3 CAMADAS FIXAÇÃO EM ELASTICO | R$ 5,50 | 1.000,000000 | R$ 5.500,00 |
| 7 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA CURVA | R$ 14,00 | 100,000000 | R$ 1.400,00 |
| 8 | LUVA P/PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM.GRANDE | R$ 14,99 | 500,000000 | R$ 7.495,00 |
| 9 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | R$ 0,48 | 100,000000 | R$ 48,00 |
| 10 | TESOURA MAYO RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16CM | R$ 27,00 | 50,000000 | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 42.457,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14836
Data: 22/08/2016
Valor: R$ 2.477,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 10419 | Data Emissão: 22/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.477,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.477,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160047719966 | Chave Acesso: 23160805675713000179550010000104191000104192 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,48 | R$ 2.400,00 |
| 002 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,49 | R$ 49,00 |
| 003 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | UNIDADE | 60.0000 | R$ 0,48 | R$ 28,80 |
Cód. Liquidação: 14837
Data: 22/08/2016
Valor: R$ 3.845,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 10417 | Data Emissão: 22/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.845,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.845,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160047718924 | Chave Acesso: 23160805675713000179550010000104171000104171 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 200.0000 | R$ 15,83 | R$ 3.166,00 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,49 | R$ 49,00 |
| 003 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA CURVA | UNIDADE | 18.0000 | R$ 14,00 | R$ 252,00 |
| 004 | TESOURA MAYO RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16CM | UNIDADE | 14.0000 | R$ 27,00 | R$ 378,00 |
Cód. Liquidação: 15729
Data: 08/09/2016
Valor: R$ 12.435,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 10754 | Data Emissão: 08/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 12.435,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.435,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160051322843 | Chave Acesso: 23160905675713000179550010000107541000107549 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 730.0000 | R$ 15,83 | R$ 11.555,90 |
| 002 | MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM 3 CAMADAS FIXAÇÃO EM ELASTICO | CAIXA | 160.0000 | R$ 5,50 | R$ 880,00 |
Cód. Liquidação: 16512
Data: 29/09/2016
Valor: R$ 4.639,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 11144 | Data Emissão: 29/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 4.639,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.639,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055810834 | Chave Acesso: 23160905675713000179550010000111441000111444 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM 3 CAMADAS FIXAÇÃO EM ELASTICO | CAIXA | 840.0000 | R$ 5,50 | R$ 4.620,00 |
| 002 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 0,48 | R$ 19,20 |
Cód. Liquidação: 17824
Data: 20/10/2016
Valor: R$ 4.623,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 11402 | Data Emissão: 20/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.623,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.623,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160060718798 | Chave Acesso: 23161005675713000179550010000114021000114024 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 150.0000 | R$ 15,83 | R$ 2.374,50 |
| 002 | LUVA P/PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM.GRANDE | UNIDADE | 150.0000 | R$ 14,99 | R$ 2.248,50 |
Total Geral: R$ 28.020,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120074 | R$ 12.435,90 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120073 | R$ 4.623,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100050 | R$ 6.322,80 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100048 | R$ 4.639,20 | |
| Total | R$ 28.020,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120012 | R$ 14.436,90 |
| Total | R$ 14.436,90 | ||
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