info Empenho
Número
10050012/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2017
Valor
R$ 1.224,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032004
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 18/05/2018
Valor Total
R$ 201.565,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,95 | 415,000000 | R$ 1.224,25 |
| Total | R$ 1.224,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5043
Data: 24/05/2017
Valor: R$ 1.224,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. MAIO.
| Número: 04551 | Data Emissão: 24/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.224,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.224,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029682304 | Chave Acesso: 23170505270731000170550010000045510000045515 | Chave Verific: 23-1705-05.270.731/0001-70-55-001-000.004.551-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.224,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. MAIO. | 13/06/2017 | 13060040 | R$ 1.224,25 | |
| Total | R$ 1.224,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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