info Empenho
Número
10030018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2023
Valor
R$ 2.474,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.001.464/0001-25
library_books Licitação
Número
PE22035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 123.160,00
Valor Total
R$ 102.586,00
assignment Contrato
Número
0402/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 43.560,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | R$ 51,55 | 48,000000 | R$ 2.474,40 |
| Total | R$ 2.474,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5367
Data: 03/05/2023
Valor: R$ 2.474,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 21701 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.474,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.474,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230029449575 | Chave Acesso: 23230543001464000125550010000217011000431550 | Chave Verific: 0543001464000125550010000217011000431550 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | LITRO | 48.0000 | R$ 51,55 | R$ 2.474,40 |
Total Geral: R$ 2.474,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/06/2023 | 28060081 | R$ 2.474,40 | |
| Total | R$ 2.474,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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