info Empenho
Número
10030017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2023
Valor
R$ 1.149,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 439/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE205/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
06/12/2021
Valor Estimado
R$ 1.832.206,20
Valor Total
R$ 1.127.452,10
assignment Contrato
Número
0439/2022-SMS
Data Assinatura
08/11/2022
Vigência
08/11/2022 - 07/11/2023
Valor Total
R$ 13.798,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | R$ 76,66 | 15,000000 | R$ 1.149,90 |
| Total | R$ 1.149,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4041
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 1.149,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 439/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3614 | Data Emissão: 04/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.149,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.149,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230023041693 | Chave Acesso: 23230426383168000117550010000036141003576742 | Chave Verific: 23230426383168000117550010000036141003576742 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | LATA | 15.0000 | R$ 76,66 | R$ 1.149,90 |
Total Geral: R$ 1.149,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 439/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060019 | R$ 1.149,90 | |
| Total | R$ 1.149,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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