info Empenho
Número
10020040/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2020
Valor
R$ 693,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE082/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2019
Data Publicação
18/06/2019
Valor Estimado
R$ 114.255,84
Valor Total
R$ 114.255,84
assignment Contrato
Número
0006/2020-SECJE
Data Assinatura
03/02/2020
Vigência
03/02/2020 - 03/02/2021
Valor Total
R$ 4.189,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | R$ 69,33 | 10,000000 | R$ 693,30 |
| Total | R$ 693,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1908
Data: 05/03/2020
Valor: R$ 693,30
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
| Número: 989 | Data Emissão: 05/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 693,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 693,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200014784464 | Chave Acesso: 23200328975806000114550010000009891011602443 | Chave Verific: 23-2003-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.989-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 69,33 | R$ 693,30 |
Total Geral: R$ 693,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 27/03/2020 | 27030067 | R$ 693,30 | |
| Total | R$ 693,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})