info Empenho
Número
10020014/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
10/02/2021
Valor
R$ 400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 400,00 | 1,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 742
Data: 15/02/2021
Valor: R$ 161,72
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 161,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1621
Data: 05/03/2021
Valor: R$ 166,56
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 166,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 328,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA. | 23/03/2021 | 23030062 | R$ 166,56 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA. | 18/02/2021 | 18020052 | R$ 161,72 | |
| Total | R$ 328,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110007 | R$ 71,72 |
| Total | R$ 71,72 | ||
