info Empenho
Número
10020013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2022
Valor
R$ 767,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0023/2021-STDE
Data Assinatura
22/06/2021
Vigência
22/06/2021 - 22/06/2022
Valor Total
R$ 767,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 5,66 | 30,000000 | R$ 169,80 |
| 2 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | R$ 11,95 | 50,000000 | R$ 597,50 |
| Total | R$ 767,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3158
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 767,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET.
| Número: 4080 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 767,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 767,30 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220014861494 | Chave Acesso: 23220313298511000183550010000040801004257943 | Chave Verific: 23-2203-13.298.511/0001-83-55-001-000.004.080-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 5,66 | R$ 169,80 |
| 002 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 11,95 | R$ 597,50 |
Total Geral: R$ 767,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET. | 26/05/2022 | 26050051 | R$ 767,30 | |
| Total | R$ 767,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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