info Empenho
Número
10020010/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2021
Valor
R$ 381,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Prestação de serviço de impressões de 40 adesivos para cartão pendrive, solicitado pelo Gabinete do Prefeito para a Prefeitura de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.231.103/0001-73
library_books Licitação
Número
CP006/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/06/2018
Data Publicação
04/06/2018
Valor Estimado
R$ 2.500.000,00
Valor Total
R$ 2.500.000,00
assignment Contrato
Número
0007/2019-GABP
Data Assinatura
27/03/2019
Vigência
27/03/2019 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 14.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | R$ 381,50 | 1,000000 | R$ 381,50 |
| Total | R$ 381,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Prestação de serviço de impressões de 40 adesivos para cartão pendrive, solicitado pelo Gabinete do Prefeito para a Prefeitura de Sobral | 24/02/2021 | 3559 | R$ 381,50 | |
| Total | R$ 381,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviço de impressões de 40 adesivos para cartão pendrive, solicitado pelo Gabinete do Prefeito para a Prefeitura de Sobral | 05/03/2021 | 05030009 | R$ 381,50 | |
| Total | R$ 381,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
