info Empenho
Número
10020005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2023
Valor
R$ 310,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
002/2023-SECJEL
Data Assinatura
18/01/2023
Vigência
18/01/2023 - 18/01/2024
Valor Total
R$ 1.116,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 50,000000 | R$ 310,00 |
| Total | R$ 310,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2568
Data: 13/03/2023
Valor: R$ 310,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas desta secretaria
| Número: 6132 | Data Emissão: 10/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 310,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230016921057 | Chave Acesso: 23230316970003000198550000000061321655119936 | Chave Verific: 23230316970003000198550000000061321655119936 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 50.0000 | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
Total Geral: R$ 310,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas desta secretaria | 28/04/2023 | 28040036 | R$ 310,00 | |
| Total | R$ 310,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
