info Empenho
Número
10010001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/01/2024
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP079/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.325,08
Valor Total
R$ 9.325,08
assignment Contrato
Número
166/2022-SEFIN
Data Assinatura
05/01/2022
Vigência
05/01/2022 - 04/01/2026
Valor Total
R$ 46.625,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7403
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 842,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 842,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 842,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 842,00 | R$ 842,00 |
Cód. Liquidação: 5236
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 646,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 646,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 646,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3735
Data: 12/04/2024
Valor: R$ 683,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 683,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 683,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 465
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 860,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2085
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 703,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 703,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 703,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.735,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 21/06/2024 | 21060011 | R$ 842,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 14/05/2024 | 14050062 | R$ 646,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 18/04/2024 | 18040005 | R$ 683,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 21/03/2024 | 21030009 | R$ 703,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 22/02/2024 | 22020146 | R$ 860,22 | |
| Total | R$ 3.735,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| NECESSIDADE DE REALIZAR ADEQUACAO ORCAMENTARIA E ADMINISTRATIVA PARA EXECUCACAO DA DESPESA | 02/07/2024 | 02070003 | R$ 5.264,26 |
| Total | R$ 5.264,26 | ||
