info Empenho
Número
09120048/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/12/2021
Valor
R$ 24.670,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 392/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.238.951/0001-54
library_books Licitação
Número
140/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
04/09/2019
Valor Estimado
R$ 1.511.237,50
Valor Total
R$ 1.432.235,10
assignment Contrato
Número
0392/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/10/2020
Vigência
08/10/2020 - 05/04/2022
Valor Total
R$ 539.196,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - OXIMETRO DE PULSO DIGITAL DE BANCADA, PORTATIL E COMPACTO, PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS | R$ 216,67 | 22,000000 | R$ 4.766,74 |
| 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - VENTILADOR PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS | R$ 2.843,33 | 7,000000 | R$ 19.903,31 |
| Total | R$ 24.670,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24438 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 392/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/12/2021 | 32520 | R$ 24.670,05 | |
| Total | R$ 24.670,05 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24.670,05 |
| Total | R$ 24.670,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 392/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/03/2022 | 18030170 | R$ 24.670,05 |
| Total | R$ 24.670,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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