info Empenho
Número
09110017/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2020
Valor
R$ 25.291,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (PREMIOS) E MATERIAL ESPORTIVO
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.801.076/0001-41
library_books Licitação
Número
AD037/20-SECJE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 25.291,60
Valor Total
R$ 25.291,60
assignment Contrato
Número
0031/2020-SECJE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 04/11/2021
Valor Total
R$ 25.291,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATRACA RAIA ANTI-MAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ABS COM TRAVA DE SEGURANÇA, COMPRIMENTO 130 MM, LARGURA 95 MM. | R$ 148,90 | 20,000000 | R$ 2.978,00 |
| 2 | FLUTUADOR DE USO PESSOAL. | R$ 18,46 | 100,000000 | R$ 1.846,00 |
| 3 | GANCHO RAIA ANTI-MAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 75 MM, LARGURA 50MM. | R$ 9,70 | 58,000000 | R$ 562,60 |
| 4 | RAIA ANTI-MAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADOR NÁUTICO E CABO DE POLIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO. | R$ 23,30 | 790,000000 | R$ 18.407,00 |
| 5 | PALMAR, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICO, COM ALÇAS, COMPRIMENTO 18 CM, LARGURA 11,5 CM, ESPESSURA 0,03 MM. | R$ 14,98 | 100,000000 | R$ 1.498,00 |
| Total | R$ 25.291,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2021 | R$ 25.291,60 |
| Total | R$ 25.291,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (PREMIOS) E MATERIAL ESPORTIVO | 04/03/2021 | 04030007 | R$ 25.291,60 |
| Total | R$ 25.291,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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