info Empenho
Número
09100002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/10/2023
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM I). PARA FINS DE CONSUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. CONTRATO Nº11/2023-SEINFRA, PE22035-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
11/2023-SEINFRA
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 14/02/2024
Valor Total
R$ 4.050,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 400,000000 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18581 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM I). PARA FINS DE CONSUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. CONTRATO Nº11/2023-SEINFRA, PE22035-SEPLAG. | 06/12/2023 | 2788966 | R$ 2.700,00 | |
| Total | R$ 2.700,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM I). PARA FINS DE CONSUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. CONTRATO Nº11/2023-SEINFRA, PE22035-SEPLAG. | 20/02/2024 | 20020059 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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