info Empenho
Número
09090021/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2019
Valor
R$ 10.695,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/MACAPÁ/BILHEIRA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/EMASA(MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA III | R$ 3,10 | 3.450,000000 | R$ 10.695,00 |
| Total | R$ 10.695,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15791 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/MACAPÁ/BILHEIRA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/EMASA(MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 07/11/2019 | 95 | R$ 10.230,00 | |
| Total | R$ 10.230,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/MACAPÁ/BILHEIRA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/EMASA(MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 27/11/2019 | 27110011 | R$ 10.230,00 | |
| Total | R$ 10.230,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120226 | R$ 465,00 |
| Total | R$ 465,00 | ||
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