info Empenho
Número
09080014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2017
Valor
R$ 5.697,91
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRACA SAO JOAO NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PROCESSO Nº P001126/2017, E CONTRATO ADM Nº 020/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
020/2017-SECOMP
Data Assinatura
09/08/2017
Vigência
09/08/2017 - 09/09/2017
Valor Total
R$ 5.697,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PINTURA | R$ 5.697,91 | 1,000000 | R$ 5.697,91 |
| Total | R$ 5.697,91 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8886
Data: 18/08/2017
Valor: R$ 5.697,91
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRACA SAO JOAO NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PROCESSO Nº P001126/2017, E CONTRATO ADM Nº 020/2017.
| Número: 232 | Data Emissão: 18/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.697,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.697,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ryja8kg1 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.697,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRACA SAO JOAO NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PROCESSO Nº P001126/2017, E CONTRATO ADM Nº 020/2017. | 21/08/2017 | 21080054 | R$ 5.697,91 | |
| Total | R$ 5.697,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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