info Empenho
Número
09080002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2022
Valor
R$ 5.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 270/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 695.403,40
Valor Total
R$ 195.240,00
assignment Contrato
Número
0270/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 03/01/2023
Valor Total
R$ 8.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,25 | 21.000,000000 | R$ 5.250,00 |
| Total | R$ 5.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13977
Data: 05/09/2022
Valor: R$ 3.810,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 270/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3134 | Data Emissão: 24/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 3.810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.810,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220077391757 | Chave Acesso: 26220840788766000105550010000031341001617047 | Chave Verific: 26220840788766000105550010000031341001617047 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 15240.0000 | R$ 0,25 | R$ 3.810,00 |
Cód. Liquidação: 15262
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 1.440,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 270/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3509 | Data Emissão: 16/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.440,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220085021915 | Chave Acesso: 26220940788766000105550010000035091092523094 | Chave Verific: 26220940788766000105550010000035091092523094 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 5760.0000 | R$ 0,25 | R$ 1.440,00 |
Total Geral: R$ 5.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 270/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/12/2022 | 12120121 | R$ 3.810,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 270/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/12/2022 | 12120118 | R$ 1.440,00 | |
| Total | R$ 5.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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