info Empenho
Número
09070020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2024
Valor
R$ 928,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
0095/2024-SMS
Data Assinatura
29/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 11.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 160,000000 R$ 928,00
Total R$ 928,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18835
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 348,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 9190 Data Emissão: 26/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: R$ 348,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 348,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240072832020 Chave Acesso: 23241113150780000106550010000091901287816460 Chave Verific: 23241113150780000106550010000091901287816460 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 60.0000 R$ 5,80 R$ 348,00
Cód. Liquidação: 17145
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 580,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 9088 Data Emissão: 28/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 580,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 580,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240061566930 Chave Acesso: 23241013150780000106550010000090881445532274 Chave Verific: 23241013150780000106550010000090881445532274 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 100.0000 R$ 5,80 R$ 580,00
Total Geral: R$ 928,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. 19/12/2024 19120162   R$ 348,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. 14/11/2024 14110054   R$ 580,00
Total R$ 928,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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