info Empenho
Número
09070014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2018
Valor
R$ 437,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS-AD, EM SOBRAL,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP004/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2018
Data Publicação
22/02/2018
Valor Estimado
R$ 55.107,40
Valor Total
R$ 42.740,30
assignment Contrato
Número
90/2018-SMS
Data Assinatura
10/05/2018
Vigência
10/05/2018 - 10/05/2019
Valor Total
R$ 21.370,15
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG | R$ 2,64 | 5,000000 | R$ 13,20 |
2 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 1,07 | 8,000000 | R$ 8,56 |
3 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 2,99 | 30,000000 | R$ 89,70 |
4 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,69 | 24,000000 | R$ 64,56 |
5 | CALDO DE GALINHA 19G | R$ 0,39 | 15,000000 | R$ 5,85 |
6 | LEITE LÍQUIDO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA-PAK UHT 1000 ML | R$ 2,97 | 48,000000 | R$ 142,56 |
7 | DOCE DE GOIABA 600 G | R$ 3,58 | 10,000000 | R$ 35,80 |
8 | MASSA PARA TAPIOCA | R$ 4,73 | 10,000000 | R$ 47,30 |
9 | TEMPERO COMPLETO CASEIRO LIQUIDO 500ML | R$ 1,99 | 15,000000 | R$ 29,85 |
Total | R$ 437,38 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8843
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 437,38
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS-AD, EM SOBRAL,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Número: 41034 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 437,38 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 437,38 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180043050023 | Chave Acesso: 23180735043876000108550010000410341761039773 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 437,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS-AD, EM SOBRAL,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 04/10/2018 | 04100053 | R$ 437,38 | |
Total | R$ 437,38 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |