info Empenho
Número
09070012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2021
Valor
R$ 95.070,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
16/2021-SEINFRA
Data Assinatura
18/06/2021
Vigência
18/06/2021 - 18/06/2022
Valor Total
R$ 202.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 1.000,000000 | R$ 10.400,00 |
| 2 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 400,000000 | R$ 32.240,00 |
| 3 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 150,000000 | R$ 11.250,00 |
| 4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 400,000000 | R$ 2.240,00 |
| 5 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 150,000000 | R$ 12.090,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 150,000000 | R$ 1.650,00 |
| 7 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 300,000000 | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 95.070,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2022 | R$ 5.152,00 |
| Total | R$ 5.152,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 22/02/2022 | 22020003 | R$ 5.152,00 |
| Total | R$ 5.152,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
