info Empenho
Número
09070012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2021
Valor
R$ 95.070,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
16/2021-SEINFRA
Data Assinatura
18/06/2021
Vigência
18/06/2021 - 18/06/2022
Valor Total
R$ 202.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 1.000,000000 | R$ 10.400,00 |
| 2 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 400,000000 | R$ 32.240,00 |
| 3 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 150,000000 | R$ 11.250,00 |
| 4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 400,000000 | R$ 2.240,00 |
| 5 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 150,000000 | R$ 12.090,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 150,000000 | R$ 1.650,00 |
| 7 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 300,000000 | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 95.070,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19305
Data: 18/10/2021
Valor: R$ 31.440,80
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3302 | Data Emissão: 16/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 31.440,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.440,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210067559328 | Chave Acesso: 23211000387532000123550000000033021000330220 | Chave Verific: 23-2110-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.302-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 720.0000 | R$ 10,40 | R$ 7.488,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 112.0000 | R$ 84,00 | R$ 9.408,00 |
| 003 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 178.0000 | R$ 80,60 | R$ 14.346,80 |
| 004 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 11,00 | R$ 198,00 |
Cód. Liquidação: 14926
Data: 24/08/2021
Valor: R$ 30.052,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3285 | Data Emissão: 24/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 30.052,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.052,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210053875716 | Chave Acesso: 23210800387532000123550000000032851000328598 | Chave Verific: 23-2108-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.285-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 50.0000 | R$ 10,40 | R$ 520,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 80.0000 | R$ 84,00 | R$ 6.720,00 |
| 003 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 100.0000 | R$ 75,00 | R$ 7.500,00 |
| 004 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 150.0000 | R$ 5,60 | R$ 840,00 |
| 005 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 80.0000 | R$ 80,60 | R$ 6.448,00 |
| 006 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 90.0000 | R$ 80,60 | R$ 7.254,00 |
| 007 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 11,00 | R$ 770,00 |
Cód. Liquidação: 21385
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 8.181,20
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3312 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.181,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.181,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210081076632 | Chave Acesso: 23211200387532000123550000000033121000331203 | Chave Verific: 23-2112-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.312-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 198.0000 | R$ 10,40 | R$ 2.059,20 |
| 002 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 13.0000 | R$ 80,60 | R$ 1.047,80 |
| 003 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 62.0000 | R$ 80,60 | R$ 4.997,20 |
| 004 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 11,00 | R$ 77,00 |
Cód. Liquidação: 12684
Data: 27/07/2021
Valor: R$ 20.244,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3273 | Data Emissão: 27/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 20.244,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.244,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210046186144 | Chave Acesso: 23210700387532000123550000000032731000327350 | Chave Verific: 23-2107-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.273-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 32.0000 | R$ 10,40 | R$ 332,80 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 50.0000 | R$ 84,00 | R$ 4.200,00 |
| 003 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 50.0000 | R$ 75,00 | R$ 3.750,00 |
| 004 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 200.0000 | R$ 5,60 | R$ 1.120,00 |
| 005 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 8.0000 | R$ 80,60 | R$ 644,80 |
| 006 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 119.0000 | R$ 80,60 | R$ 9.591,40 |
| 007 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 55.0000 | R$ 11,00 | R$ 605,00 |
Total Geral: R$ 89.918,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 14/12/2021 | 14120018 | R$ 8.181,20 | |
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 25/11/2021 | 25110001 | R$ 31.440,80 | |
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 29/09/2021 | 29090014 | R$ 30.052,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 11/08/2021 | 11080005 | R$ 20.244,00 | |
| Total | R$ 89.918,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2022 | R$ 5.152,00 |
| Total | R$ 5.152,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 22/02/2022 | 22020003 | R$ 5.152,00 |
| Total | R$ 5.152,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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