info Empenho
Número
09060004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2021
Valor
R$ 10.560,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA EMFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0402/2020-SAUDE
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 76.024,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,16 | 66.000,000000 | R$ 10.560,00 |
Total | R$ 10.560,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11776
Data: 30/06/2021
Valor: R$ 10.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA EMFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 7555 | Data Emissão: 16/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 10.560,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.560,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143210119631092 | Chave Acesso: 43210621227039000116550000000075551755754507 | Chave Verific: 43210621227039000116550000000075551755754507 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 66000.0000 | R$ 0,16 | R$ 10.560,00 |
Total Geral: R$ 10.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA EMFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/07/2021 | 29070061 | R$ 10.560,00 | |
Total | R$ 10.560,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |