info Empenho
Número
09050009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2017
Valor
R$ 7.082,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.628.333/0001-46
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201611
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 26.650,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE+CLORETO DE SODIO, 5%+0,9% SOL. INJETAVEL 500ML CX C/ 24 UND | R$ 2,38 | 480,000000 | R$ 1.142,40 |
| 2 | DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL.INJ. AMP. C/3ML, CX C/ 100 UND | R$ 0,45 | 5.000,000000 | R$ 2.250,00 |
| 3 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2ML, CX C/100 UND | R$ 0,41 | 9.000,000000 | R$ 3.690,00 |
| Total | R$ 7.082,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5332
Data: 05/06/2017
Valor: R$ 7.082,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 158019 | Data Emissão: 05/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 7.082,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.082,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031238450 | Chave Acesso: 23170506628333000146550000001580191009192610 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.082,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070097 | R$ 7.082,40 | |
| Total | R$ 7.082,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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