info Empenho
Número
09050006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCHE. | R$ 10,00 | 100,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10288
Data: 28/06/2022
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 258 | Data Emissão: 27/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039681171 | Chave Acesso: 23220611054102000106550010000002581300407718 | Chave Verific: 23220611054102000106550010000002581300407718 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANCHE. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080118 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
