info Empenho
Número
09050004/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
09/05/2019
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6823
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 1.149,01
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.149,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.149,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8169
Data: 03/07/2019
Valor: R$ 1.705,08
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.705,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.705,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10021
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 1.145,91
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.145,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.145,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 09/08/2019 | 09080113 | R$ 1.145,91 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/07/2019 | 12070236 | R$ 507,12 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/07/2019 | 12070235 | R$ 1.197,96 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 14/06/2019 | 14060215 | R$ 1.149,01 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})