info Empenho
Número
09040190/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2019
Valor
R$ 153.829,96
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP022/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
22/05/2018
Data Publicação
27/04/2018
Valor Estimado
R$ 690.055,96
Valor Total
R$ 676.175,65
assignment Contrato
Número
031/2018-SECOMP
Data Assinatura
12/06/2018
Vigência
21/06/2018 - 09/12/2020
Valor Total
R$ 872.462,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | R$ 676.175,65 | 0,227500 | R$ 153.829,96 |
| Total | R$ 153.829,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4411
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 16.781,97
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 459 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 16.781,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.781,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 75PDJ542YQXB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0248 | R$ 676.175,65 | R$ 16.781,97 |
Cód. Liquidação: 4413
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 21.329,69
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 458 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 21.329,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.329,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2J7MYRCNRCH | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0315 | R$ 676.175,65 | R$ 21.329,69 |
Cód. Liquidação: 5040
Data: 14/05/2019
Valor: R$ 15.906,08
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 464 | Data Emissão: 14/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 15.906,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.906,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y6aJ-PEubUhW | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0235 | R$ 676.175,65 | R$ 15.906,08 |
Cód. Liquidação: 7073
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 44.928,61
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 480 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 44.928,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.928,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4AVLIA2W1A9F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0664 | R$ 676.175,65 | R$ 44.928,61 |
Cód. Liquidação: 10564
Data: 13/08/2019
Valor: R$ 19.979,22
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 517 | Data Emissão: 13/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 19.979,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.979,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vkBD5sEYyndr | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0295 | R$ 676.175,65 | R$ 19.979,22 |
Cód. Liquidação: 12701
Data: 17/09/2019
Valor: R$ 33.071,90
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 526 | Data Emissão: 17/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 33.071,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.071,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SZXNXwi1eHnF | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0489 | R$ 676.175,65 | R$ 33.071,90 |
Cód. Liquidação: 13924
Data: 03/10/2019
Valor: R$ 1.832,49
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 534 | Data Emissão: 03/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.832,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.832,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: l98Rnm8HAvQH | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | UNIDADE | 0.0027 | R$ 676.175,65 | R$ 1.832,49 |
Total Geral: R$ 153.829,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 17/10/2019 | 17100002 | R$ 1.832,49 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 27/09/2019 | 27090072 | R$ 33.071,90 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 16/08/2019 | 16080159 | R$ 19.979,22 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 26/06/2019 | 26060170 | R$ 44.928,61 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 23/05/2019 | 23050045 | R$ 15.906,08 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 08/05/2019 | 08050066 | R$ 16.781,97 | |
| REF. AO RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAF DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 08/05/2019 | 08050007 | R$ 21.329,69 | |
| Total | R$ 153.829,96 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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