info Empenho
Número
09040071/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2018
Valor
R$ 16.856,59
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS :INJECAO INTRA-VITREA (15) - OTC (15) - RETINOGRAFIAS(05) E ANGIOGRAFIAS(02) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO N°120/2017 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.909/0001-09
library_books Licitação
Número
PP063/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2017
Data Publicação
04/09/2017
Valor Estimado
R$ 120.399,12
Valor Total
R$ 120.399,12
assignment Contrato
Número
1202017-SMS
Data Assinatura
06/11/2017
Vigência
06/11/2017 - 06/11/2018
Valor Total
R$ 120.399,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5128 | OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS :INJECAO INTRA-VITREA (15) - OTC (15) - RETINOGRAFIAS(05) E ANGIOGRAFIAS(02) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO N°120/2017 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/05/2018 | 2155 | R$ 14.479,94 | |
| Total | R$ 14.479,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS :INJECAO INTRA-VITREA (15) - OTC (15) - RETINOGRAFIAS(05) E ANGIOGRAFIAS(02) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO N°120/2017 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/05/2018 | 22050055 | R$ 14.479,94 | |
| Total | R$ 14.479,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 24/04/2018 | 24040002 | R$ 2.376,65 |
| Total | R$ 2.376,65 | ||
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