info Empenho
Número
09030040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2022
Valor
R$ 23.203,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ZOONOSES, UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE142/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.293.732,00
Valor Total
R$ 533.400,00
assignment Contrato
Número
0005/2022-SMS
Data Assinatura
10/01/2022
Vigência
10/01/2022 - 09/01/2023
Valor Total
R$ 139.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 5,73 | 2.550,000000 | R$ 14.611,50 |
| 2 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X 21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 2,73 | 400,000000 | R$ 1.092,00 |
| 3 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 6,00 | 1.250,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 23.203,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6044
Data: 29/04/2022
Valor: R$ 23.203,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ZOONOSES, UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 1753 | Data Emissão: 26/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 23.203,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.203,50 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: dmfekac6w | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | SERVIÇO | 2550.0000 | R$ 5,73 | R$ 14.611,50 |
| 002 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X 21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | SERVIÇO | 400.0000 | R$ 2,73 | R$ 1.092,00 |
| 003 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | SERVIÇO | 1250.0000 | R$ 6,00 | R$ 7.500,00 |
Total Geral: R$ 23.203,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ZOONOSES, UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/06/2022 | 08060076 | R$ 23.203,50 | |
| Total | R$ 23.203,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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