info Empenho
Número
09030037/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2022
Valor
R$ 875,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO POP.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.118.086/0001-30
library_books Licitação
Número
PE002/22-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2022
Data Publicação
12/11/2021
Valor Estimado
R$ 89.304,17
Valor Total
R$ 60.163,90
assignment Contrato
Número
027/2022-SEDHAS
Data Assinatura
24/02/2022
Vigência
09/03/2022 - 09/03/2023
Valor Total
R$ 7.175,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO ABC, 6KG. R$ 175,00 5,000000 R$ 875,00
Total R$ 875,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5146
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 875,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO POP.
Número: 10607 Data Emissão: 30/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 875,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 875,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141220074190830 Chave Acesso: 41220312118086000130550010000106071094998636 Chave Verific: 41220312118086000130550010000106071094998636 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO ABC, 6KG. UNIDADE 5.0000 R$ 175,00 R$ 875,00
Total Geral: R$ 875,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO POP. 19/05/2022 19050025   R$ 875,00
Total R$ 875,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR