info Empenho
Número
09030008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2017
Valor
R$ 7.338,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201619
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 40.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,04 | 150.000,000000 | R$ 6.420,00 |
| 2 | DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG | R$ 0,30 | 3.000,000000 | R$ 918,30 |
| Total | R$ 7.338,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3398
Data: 11/04/2017
Valor: R$ 918,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 219495 | Data Emissão: 11/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 918,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1736774360 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 918,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170017554776 | Chave Acesso: 26170308778201000126550010002194951002194950 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3399
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 6.420,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 219330 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 6.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735626560 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170017223691 | Chave Acesso: 26170308778201000126550010002193301002193309 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 7.338,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050140 | R$ 6.420,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050129 | R$ 918,30 | |
| Total | R$ 7.338,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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