info Empenho
Número
09020030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2024
Valor
R$ 5.646,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0238/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE23013-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
25/01/2023
Valor Estimado
R$ 1.226.354,30
Valor Total
R$ 748.947,04
assignment Contrato
Número
0238/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 11.292,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. | R$ 37,64 | 150,000000 | R$ 5.646,00 |
| Total | R$ 5.646,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2721
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 5.646,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0238/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 528650 | Data Emissão: 19/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 5.646,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.646,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240023145290 | Chave Acesso: 23240302626340000158550040005286501751646928 | Chave Verific: 23240302626340000158550040005286501751646928 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. | LITRO | 150.0000 | R$ 37,64 | R$ 5.646,00 |
Total Geral: R$ 5.646,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0238/2023 E PMS 2022-2025. | 08/05/2024 | 08050007 | R$ 5.646,00 | |
| Total | R$ 5.646,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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