info Empenho
Número
09020017/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2026
Valor
R$ 65.578,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/25 E PMS 2026-2029, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 36000718447202500, EMENDA 50410001.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
DP25002-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/05/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 177.600,00
Valor Total
R$ 355.200,00
assignment Contrato
Número
0081/2025-SMS
Data Assinatura
15/05/2025
Vigência
15/05/2025 - 15/05/2026
Valor Total
R$ 177.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,37 | 177.240,000000 | R$ 65.578,80 |
| 2 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,37 | 177.240,000000 | R$ 65.578,80 |
| Total | R$ 65.578,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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