info Empenho
Número
08110022/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/11/2019
Valor
R$ 92.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 726.000,00 | 1,000000 | R$ 92.200,00 |
| Total | R$ 92.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16485
Data: 25/11/2019
Valor: R$ 39.676,55
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 97448 | Data Emissão: 22/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 39.676,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.676,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 144U009598542028199T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0547 | R$ 726.000,00 | R$ 39.676,55 |
Cód. Liquidação: 17420
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 3.555,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 99619 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.555,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.555,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145R.5948.5121.9148999-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0049 | R$ 726.000,00 | R$ 3.555,67 |
Total Geral: R$ 43.232,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/12/2019 | 19120011 | R$ 3.555,67 | |
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/12/2019 | 19120015 | R$ 39.676,55 | |
| Total | R$ 43.232,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 13/01/2020 | R$ 48.951,65 |
| Total | R$ 48.951,65 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/02/2020 | 12020051 | R$ 48.951,65 |
| Total | R$ 48.951,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 16,13 |
| Total | R$ 16,13 | |
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