info Empenho
Número
08100029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2021
Valor
R$ 585,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 39,000000 | R$ 585,00 |
| Total | R$ 585,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22859 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 10/12/2021 | 206 | R$ 585,00 | |
| Total | R$ 585,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 585,00 |
| Total | R$ 585,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 03/03/2022 | 03030031 | R$ 585,00 |
| Total | R$ 585,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})