info Empenho
Número
08080088/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2025
Valor
R$ 2.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE24023-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2024
Data Publicação
25/10/2024
Valor Estimado
R$ 111.715,60
Valor Total
R$ 22.800,00
assignment Contrato
Número
0027/2025-SMS
Data Assinatura
21/02/2025
Vigência
05/03/2025 - 05/03/2026
Valor Total
R$ 11.815,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENACO (SODICO), 75 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 3 ML. | R$ 0,85 | 3.200,000000 | R$ 2.720,00 |
| Total | R$ 2.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14737
Data: 14/10/2025
Valor: R$ 2.720,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 40081 | Data Emissão: 25/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 122950868437949 | Chave Acesso: 29250923232280000169550010000400811331396840 | Chave Verific: 29250923232280000169550010000400811331396840 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DICLOFENACO (SODICO), 75 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 3 ML. | AMPOLA | 3200.0000 | R$ 0,85 | R$ 2.720,00 |
Total Geral: R$ 2.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2025 E PMS 2022-2025. | 24/10/2025 | 24100034 | R$ 2.720,00 | |
| Total | R$ 2.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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