info Empenho
Número
08080026/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2024
Valor
R$ 824,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO 276/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 202.864,90
Valor Total
R$ 146.337,30
assignment Contrato
Número
0276/2023-SMS
Data Assinatura
21/12/2023
Vigência
21/12/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 824,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | R$ 41,23 | 20,000000 | R$ 824,60 |
| Total | R$ 824,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14416
Data: 25/09/2024
Valor: R$ 824,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO 276/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 23684 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 824,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 824,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246180299311 | Chave Acesso: 31240909222369000113550010000236841000689581 | Chave Verific: 31240909222369000113550010000236841000689581 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 41,23 | R$ 824,60 |
Total Geral: R$ 824,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO 276/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 17/10/2024 | 17100051 | R$ 824,60 | |
| Total | R$ 824,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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