info Empenho
Número
08080025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2024
Valor
R$ 4.428,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE23021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 202.864,90
Valor Total
R$ 146.337,30
assignment Contrato
Número
0277/2023-SMS
Data Assinatura
21/12/2023
Vigência
21/12/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 65.534,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA 3.0, MATERIAL SEDA, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, USO ODONTOLOGICO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | R$ 44,28 | 100,000000 | R$ 4.428,00 |
| Total | R$ 4.428,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16995
Data: 04/11/2024
Valor: R$ 4.428,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3681 | Data Emissão: 29/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 4.428,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.428,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240039391155 | Chave Acesso: 23240834895127000138550010000036811597103542 | Chave Verific: 23240834895127000138550010000036811597103542 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA 3.0, MATERIAL SEDA, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, USO ODONTOLOGICO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 44,28 | R$ 4.428,00 |
Total Geral: R$ 4.428,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120011 | R$ 4.428,00 | |
| Total | R$ 4.428,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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