info Empenho
Número
08070009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/07/2020
Valor
R$ 1.564,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0194/2019-SMS
Data Assinatura
05/08/2019
Vigência
05/08/2019 - 04/08/2020
Valor Total
R$ 57.061,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | R$ 0,23 | 2.800,000000 | R$ 644,00 |
| 2 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | R$ 0,23 | 4.000,000000 | R$ 920,00 |
| Total | R$ 1.564,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7437
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 1.357,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 18691 | Data Emissão: 17/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.357,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.357,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200040432175 | Chave Acesso: 23200726436406000105550010000186911000186914 | Chave Verific: 23-2007-26.436.406/0001-05-55-001-000.018.691-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | UNIDADE | 1900.0000 | R$ 0,23 | R$ 437,00 |
| 002 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | UNIDADE | 4000.0000 | R$ 0,23 | R$ 920,00 |
Cód. Liquidação: 7929
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 207,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 19042 | Data Emissão: 31/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 207,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200043521218 | Chave Acesso: 23200726436406000105550010000190421000190420 | Chave Verific: 23200726436406000105550010000190421000190420 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | UNIDADE | 900.0000 | R$ 0,23 | R$ 207,00 |
Total Geral: R$ 1.564,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 29/09/2020 | 29090018 | R$ 207,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 01/10/2020 | 01100061 | R$ 1.357,00 | |
| Total | R$ 1.564,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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