info Empenho
Número
08070004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/07/2020
Valor
R$ 11.779,92
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.375.249/0001-03
library_books Licitação
Número
PE044/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
26/07/2019
Valor Estimado
R$ 1.196.288,10
Valor Total
R$ 396.848,76
assignment Contrato
Número
0027/2020-SAUDE
Data Assinatura
11/02/2020
Vigência
11/02/2020 - 10/02/2021
Valor Total
R$ 61.088,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME N... | R$ 1.308,88 | 9,000000 | R$ 11.779,92 |
| Total | R$ 11.779,92 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15489
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 11.779,92
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 13383 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 11.779,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.779,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135201185435898 | Chave Acesso: 35201205375249000103550010000133831744163741 | Chave Verific: 35201205375249000103550010000133831744163741 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME N... | UNIDADE 1 UNIDADE | 9.0000 | R$ 1.308,88 | R$ 11.779,92 |
Total Geral: R$ 11.779,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.779,92 |
| Total | R$ 11.779,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 10/02/2021 | 10020159 | R$ 11.779,92 |
| Total | R$ 11.779,92 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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