info Empenho
Número
08060041/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2015
Valor
R$ 4.451,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME LOTE 2 DA PP 039/2015, PARA COLETA DE LIXO, VARRICAO E CAPINACAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2015
Data Publicação
18/03/2015
Valor Estimado
R$ 29.779,83
Valor Total
R$ 69.179,90
assignment Contrato
Número
0392015-2
Data Assinatura
27/05/2015
Vigência
27/05/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 54.280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU P/ CARRO DE MÃO | R$ 22,28 | 132,000000 | R$ 2.940,96 |
| 2 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO | R$ 11,44 | 132,000000 | R$ 1.510,08 |
| Total | R$ 4.451,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9841
Data: 15/06/2015
Valor: R$ 4.451,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 001502 | Data Emissão: 15/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 4.451,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.451,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150031475739 | Chave Acesso: 23150600387532000123550010000015020000015020 | Chave Verific: 23-1506-00.387.532/0001-23-55-001-000.001.502-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU P/ CARRO DE MÃO | UNIDADE | 132.0000 | R$ 22,28 | R$ 2.940,96 |
| 002 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO | UNIDADE | 132.0000 | R$ 11,44 | R$ 1.510,08 |
Total Geral: R$ 4.451,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME LOTE 2 DA PP 039/2015, PARA COLETA DE LIXO, VARRICAO E CAPINACAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS. | 22/07/2015 | 22070017 | R$ 4.451,04 | |
| Total | R$ 4.451,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
