info Empenho
Número
08060022/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 12.136,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 133/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.228.930/0001-89
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0133/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 30.751,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G. | R$ 1,15 | 6.000,000000 | R$ 6.900,00 |
| 2 | LIDOCAINA (CLORIDRATO), GELEIA, 20MG/G (2%), BISNAGA 30 GRAMAS. | R$ 2,38 | 2.200,000000 | R$ 5.236,00 |
| Total | R$ 12.136,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12210
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 5.867,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 133/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8484 | Data Emissão: 15/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 5.867,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.867,35 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 307890 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220166076780 | Chave Acesso: 41220729228930000189550010000084841372340137 | Chave Verific: 41220729228930000189550010000084841372340137 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIDOCAINA (CLORIDRATO), GELEIA, 20MG/G (2%), BISNAGA 30 GRAMAS. | BISNAGA | 2200.0000 | R$ 2,38 | R$ 5.236,00 |
| 002 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G. | BISNAGA | 549.0000 | R$ 1,15 | R$ 631,35 |
Cód. Liquidação: 25887
Data: 19/12/2022
Valor: R$ 6.267,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 133/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8966 | Data Emissão: 16/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 6.267,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.267,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 307890 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220304853243 | Chave Acesso: 41221229228930000189550010000089661146061897 | Chave Verific: 41221229228930000189550010000089661146061897 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G. | BISNAGA | 5450.0000 | R$ 1,15 | R$ 6.267,50 |
Total Geral: R$ 12.134,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 133/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/09/2022 | 19090032 | R$ 5.867,35 | |
| Total | R$ 5.867,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho. | 30/12/2022 | 30120129 | R$ 1,15 |
| Total | R$ 1,15 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.267,50 |
| Total | R$ 6.267,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 133/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2023 | 05040032 | R$ 6.267,50 |
| Total | R$ 6.267,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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