info Empenho
Número
08060007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 8.780,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0188/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 66.554,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXADOR INDICADO PARA A FIXACAO DA IMAGEM NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. FORMA FISICA: LIQUIDO, INCOLOR. | R$ 10,69 | 150,000000 | R$ 1.603,50 |
| 2 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 72,50 | 70,000000 | R$ 5.075,00 |
| 3 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | R$ 4,16 | 300,000000 | R$ 1.248,00 |
| 4 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 14,23 | 60,000000 | R$ 853,80 |
| Total | R$ 8.780,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9747 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2022 | 1332 | R$ 7.219,30 | |
| 20921 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/10/2022 | 1803 | R$ 416,00 | |
| 20973 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/11/2022 | 1885 | R$ 1.145,00 | |
| Total | R$ 8.780,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120247 | R$ 416,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/08/2022 | 22080041 | R$ 7.219,30 | |
| Total | R$ 7.635,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.145,00 |
| Total | R$ 1.145,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2 | 30/01/2023 | 30010006 | R$ 1.145,00 |
| Total | R$ 1.145,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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